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通知公告

全南县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

作者:网站管理员    发布时间: 2021-10-14 21:59:05

第一部分 县人大办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县人民代表大会常务委员会

办公室概况

一、部门主要职能

(一)县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会主要职责:1、在本行政区域内保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行;2、主持县人民代表大会代表的选举、领导乡(镇)人民代表大会代表的选举,召集县人民代表大会会议。3、监督“一府两院”的工作,联系县人民代表大会代表,依照法律规定的权限决定本县国家机关工作人员的任免。

(二)纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括办公室、内务司法和备案审查工作委员会、预算审查委员会、教科文卫工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、农业和城乡建设环境资源保护工作委员会。

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数 57人,其中在职人员28 人,离休人员  0人,退休人员 25  人;年末其他人员 4 人。

第二部分 2020年度部门决算表

附件:2020年人大决算公开表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计696.07万元,其中年初结转和结余12.35万元,较2019增加70.08万元,增长11.1%;本年收入合计  696.07万元,较2019增加70.08万元,增长11.1%,主要原因是:人员增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 696.07万元,占 97.4%;事业收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计689.85万元,其中本年支出合计689.85万元,较2019减少2.34万元,下降0.3%,主要原因是:执行八项规定;年末结转和结余19.6万元,较2019减少51.24万元,下降72.3%,主要原因是:执行八项规定.

本年支出的具体构成为:基本支出 428.74万元,占62.9%;项目支出 220.15万元,占 32.3%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)30.59万元,占 4.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 484.7 万元,决算数为  625.99万元,完成年初预算的  129.14%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 263.74万元,决算数为 428.74万元,完成年初预算的 162.5%,主要原因是:人员工资增加。

(二)公共安全支出年初预算数为100.028万元,决算数为 220.15万元,完成年初预算的199.9 %,主要原因是:人员工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:

(一)工资福利支出 428.74 万元。

(二)商品和服务支出220.15万元。

(三)对个人和家庭补助支出 30.59万元。

(四)资本性支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  24 万元,决算数为 16.93万元,完成年初预算的 70.51%,决算数较2019年减少5.4  万元,下降24.6 %,

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元%。

(二)公务接待费支出年初预算数为 16万元,决算数为 12.02万元,完成年初预算的75.1%,决算数较2019年减少3.07万元,下降24.8 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 8  万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 8  万元,决算数为 4.91万元,完成年初预算的 61.3%,决算数较2019年增减少0.26万元,下降 5 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:执行八项规定

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出220.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致).

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 10万元.

八、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出、整体绩效全面开展绩效自评,详细见自评报告。

附件1:2020年绩效自评表

附件2:全南县人大办2020年度绩效自评报告

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。