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通知公告

全南县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

作者:网站管理员    发布时间: 2019-09-27 11:04:00


全南县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会主要职责:1、在本行政区域内保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行;2、主持县人民代表大会代表的选举、领导乡(镇)人民代表大会代表的选举,召集县人民代表大会会议。3、监督“一府两院”的工作,联系县人民代表大会代表,依照法律规定的权限决定本县国家机关工作人员的任免。

(二)纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括办公室、内务司法和备案审查工作委员会、预算审查委员会、教科文卫工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、农业和城乡建设环境资源保护工作委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2018年年末编制人数 24人,其中行政编制 19 人,事业编制 2 人;年末实有人数 50人,其中在职人员23 人,退休人员 27人。


收入支出决算总表

编制单位:全南县人民代表大会常务委员会

2018年度

公开01

金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

1

2

一、财政拨款收入

1

593.47

一、一般公共服务支出

28

627.98

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

46.71

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

593.47

本年支出合计

51

674.70

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

159.77

年末结转和结余

53

78.55

总计

27

753.24

总计

54

753.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02

编制单位:全南县人民代表大会常务委员会

2018年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类 科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

593.47

593.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

546.76

546.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

427.20

427.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

427.20

427.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

119.56

119.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

119.56

119.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.71

46.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.71

46.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.91

16.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.81

29.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。














支出决算表

公开03

编制单位:全南县人民代表大会常务委员会

2018年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

674.70

674.70

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

627.98

627.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

427.20

427.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

427.20

427.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

200.78

200.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

200.78

200.78

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.71

46.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.71

46.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.91

16.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.81

29.81

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:全南县人民代表大会常务委员会

2018年度

金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预算 财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

593.47

一、一般公共服务支出

30

627.98

627.98

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

46.71

46.71

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

593.47

本年支出合计

53

674.70

674.70

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

152.06

年末财政拨款结转和结余

54

70.84

70.84

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

152.06

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

总计

28

745.54

总计

57

745.54

745.54

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。












财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:全南县人民代表大会常务委员会

2018年度

金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预算 财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

593.47

一、一般公共服务支出

30

627.98

627.98

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

46.71

46.71

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

593.47

本年支出合计

53

674.70

674.70

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

152.06

年末财政拨款结转和结余

54

70.84

70.84

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

152.06

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

总计

28

745.54

总计

57

745.54

745.54

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。












一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:全南县人民代表大会常务委员会

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

456.83

302

商品和服务支出

200.78

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

98.27

30201

办公费

12.33

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

55.82

30202

印刷费

2.73

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

235.40

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.13

310

资本性支出

0.18

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.81

30206

电费

1.15

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

8.17

31002

办公设备购置

0.18

30110

职工基本医疗保险缴费

8.92

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.25

30211

差旅费

33.72

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

17.52

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.77

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

8.85

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.91

30215

会议费

44.18

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

5.88

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

15.94

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

3.08

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.12